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廉政建设
 
关于开展廉洁风险防控管理工作的实施意见
2012-10-24

兖矿集团第三医院为加强廉洁风险防控管理,进一步推进惩治和预防腐败体系建设,根据省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见(试行)》和省国资委党委《关于在省管企业开展廉洁风险防控管理工作的指导意见》,以及集团公司党委《印发<关于开展廉洁风险防控管理工作的实施意见>的通知》(兖矿发〔2011〕105号)精神,结合医院工作实际,现就开展廉洁风险防控管理工作提出如下实施意见。

一、指导思想和基本原则

(一)指导思想

加强廉洁风险防控管理,要紧紧围绕第三医院改革发展目标任务,健全内控体系,构筑制度防线,实现超前预防、全程监管、预警防控,着力从源头上防治腐败,促进第三医院各级管理人员和重点岗位人员廉洁从业,为第三医院实现高效跨越稳定发展创造良好环境、提供有力保障。

(二)基本原则

1.推动发展,全面覆盖。加强廉洁风险防控管理,要与经营管理协调推进、良性互动,推动医院改革发展稳定相联系。要增强决策和经营行为的透明度,最大程度地降低廉洁风险,实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的监控,增强廉洁风险防控的系统性。

2.抓住关键,突出重点。加强廉洁风险防控管理,要以规范决策和经营行为为核心,以理清岗位职责为基础,以排查风险点为关键,以制定防控措施为保证,突出重点对象、重点领域、重点环节、重点任务,提高廉洁风险防控的针对性。

3.强化管理,健全体系。加强廉洁风险防控管理,要融入经营管理业务工作之中,植入内部控制体系和风险管理制度之内,增强廉洁风险防控的协同性。

4.加强监督,科技支撑。加强廉洁风险防控管理,要充分运用现代科学技术尤其是信息技术手段,推进风险防控信息化、网络化和智能化,依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统,实时动态监测,提升廉洁风险防控的有效性。

二、目标任务

根据《公司法》、《企业国有资产法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和集团公司《管理人员廉洁从业实施细则》等规定,梳理部门和岗位职责、梳理业务流程、排查廉洁风险、评估风险等级、制定防控措施、加强风险预警和强化监督检查等手段,健全内控体系,建立全面覆盖、责任到位、防控严密、管理完善的廉洁风险防控体系,确保医院科学健康发展。

突出重点对象,着力规范各级管理人员和人、财、物、产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行为。突出重点领域,着力对“三重一大”事项以及财务管理、薪酬管理、选人用人、营销采购、工程招投标、项目管理、后勤管理、药械采购管理等领域风险的防控。突出重点环节,着力对企业

经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解和有效配置,不断创新和改进经营管理方式,强化对业务流程的关键点、医院内部控制的薄弱点进行防控。突出重点任务,把廉洁风险防控与健全医院治理结构、完善医院内部控制体系、加强医院全面风险管理、培育医院文化有机结合起来,按照医院内部控制基本规范及配套指引、全面风险管理指引的要求,着力抓好权力行使前、行使中、行使后各项廉洁风险的防控任务,增强工作针对性和实效性,切实防范制度缺失、制衡失效、内控失调、操守失范带来的廉洁风险。

三、方法步骤

1.组织宣传发动

通过多种形式和途径,大力宣传开展廉洁风险防控的必要性和重要性,使各级管理人员和广大职工充分认识廉洁风险的客观存在及其现实危害,切实提高加强廉洁风险防控的自觉性和主动性。

2.梳理职责流程

按照职权法定、权责一致的要求,全面梳理单位、科室、岗位的职责,规范业务事项的办理流程,确定业务事项的类别、行使依据、责任主体,编制部门和岗位职责目录、制度目录、业务流程目录,绘制业务运行流程图,为搞好风险排查打好基础。

3.查找廉洁风险

重点围绕决策、经营、管理、监督等职责的行使,采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式,认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。

岗位职责风险,是指由于工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素;业务流程风险,是指由于工作程序和个人自由裁量空间过大,可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险,是指由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定,可能导致履职行为失控的因素;外部环境风险,是指不良社会风气对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

4.评估风险等级

根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度,将风险等级划分为三级。一级风险是发生机率高,或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险。二级风险是发生机率较高,或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险。三级风险是发生机率较小,或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。依据风险等级的划分标准,确定部门、岗位的廉洁风险等级。

5.制定防控措施

针对存在的廉洁风险,从单位、科室、岗位三个层次提出防范控制风险的具体措施和办法,规范业务流程,制定相关程序性文件,修订完善原有规章制度,以健全的制度防范廉洁风险的发生。

6.构建长效机制

针对存在的廉洁风险,实行分级监控、定期评估、动态预警,建立前期预防、中期监控、后期处置等环节的监督制约制度,完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的廉洁风险防控机制。从教育自律入手,发挥教育的说服力,筑牢拒腐防变的思想道德防线,建立不想腐败的自律机制;从制度防范入手,发挥制度的约束力,做到用制度管权、靠制度管人、按制度办事,建立不许腐败的防范机制;从监督制约着手,对决策和经营行为的全过程实施监控,发挥监督的制衡力,建立不能腐败的制约机制;从惩处治理着手,做到有纪必依、执纪必严、违纪必究,建立不敢腐败的惩处机制。6月 30日前,单位、科室要完成自检工作,形成专项总结,报物业公司党委、纪委,并做好迎接上级部门检查验收工作的准备工作。

四、工作要求

(一)提高思想认识。加强廉洁风险防控管理,是推进企业反腐倡廉建设的客观需要,是构建惩治和预防腐败体系的重要举措,是促进各级管理人员和重点岗位人员廉洁从业的必然要求。要从政治和全局的高度,充分认识加强廉洁风险防控管理工作的重要性,切实增强工作责任感和紧迫感,牢固树立风险防范意识,采取有力措施,把廉洁风险防控的各项要求落到实处。

(二)加强组织领导。建立健全由党政主要领导任组长,班子其他成员任副组长,职能科室主要负责人组成的廉洁风险防控管理领导小组,形成主要领导负总责、分管领导具体抓、纪检监察协调推进、职能部门各负其责、党员职工积极参与的领导体制和工作机制。主要领导要履行第一责任人职责,亲自抓并督促落实。班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求,切实履行“一岗双责”,带头查找廉洁风险,认真制定和落实防控措施,抓好分管范围内的廉洁风险防控管理工作。按照本实施方案的要求,细化措施,严密组织,确保廉洁风险防控管理工作的每个环节、每个步骤、每项措施都扎实推进,避免走过场、流于形式。纪检监察组织要充分发挥职能作用,积极协助党政做好统一思想、协调指导和督促检查工作。

(三)坚持务实创新。要把廉洁风险防控管理与医院的经营管理有机结合起来,把廉洁风险防控的要求融入业务工作的各个环节、各个部位,强化防控措施和手段。要以创新的思路和办法开展工作,做到“规定动作”争一流,“自选动作”出亮点,全面展现廉洁风险防控管理工作的新成果、新成效。

(四)强化监督检查。把廉洁风险防控管理工作作为党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核的重要内容,领导小组和工作组采取定期自查与阶段性检查相结合、动态监督与综合评估相结合的方式,加强经常性监督检查。建立健全指导、督查、测评等工作机制,加强对阶段任务完成情况的检查验收,及时发现和解决存在的问题,推动工作有效落实。每个重点部门、重点岗位要定期报送自检工作总结。对工作进展缓慢、效果不明显的,要及时督促指导;对没有按照规定落实廉洁风险防控措施,或受到预警提示后不认真整改的,要给予相关责任人批评教育、组织处理,直至党纪政纪处分;对因不认真开展廉洁风险防控管理工作,防控措施落实不到位,导致廉洁风险转化为严重腐败问题的,要严肃追究有关领导和人员的责任。


 
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